De jaarrekening geeft ons een inzicht over de financiële resultaten gedurende een boekjaar. In mei stelden de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn de jaarrekening 2023 vast. Vanaf 2020 is er één geconsolideerde jaarrekening voor gemeente en OCMW samen.Het boekjaar 2023 is afgesloten met een postiief budgettair resultaat van het boekjaar met zo'n 2,7 miljoen euro.
Inhoudelijke evaluatie
Het bestuur formuleerde 13 beleidsdoelstellingen in het meerjarenplan 2020-2025. Op de website is een overzicht ter beschikking met de omschrijving en stand van zaken van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties en de bijhorende ontvangsten en uitgaven die zijn opgenomen in de jaarrekening. Wil je graag lezen wat het bestuur in 2023 realiseerde, surf dan naar: https://www.kasterlee.be/download.ashx?id=78744 .
Dagelijkse werking
Het exploitatieresultaat (= dagelijkse werking) kende een positief saldo van ongeveer 7 miljoen euro. De exploitatie-uitgaven bedroegen in totaal zo'n 28 miljoen euro. De personeelsuitgaven (exclusief bezoldigingen onderwijzend personeel) vormen met 46% de grootste uitgavenpost en stegen met zo’n 8% t.o.v. 2022. Het aandeel voor goederen en diensten bedraagt 31% en kende een stijging met 5%. De uitgaven i.k.v. individuele hulpverlening door het OCMW stegen met zo’n 13% i.v.m. 2022. De Oekraïnecrisis vormt hiervoor o.a. een verklaring.
Het beleidsveld ‘gewoon basisonderwijs’ neemt het grootste deel van de exploitatie-uitgaven voor haar rekening, zo’n 4,2 miljoen euro. Het beleidsveld ‘overige algemene diensten’ staat op de tweede plaats met ongeveer 4 miljoen euro. Dit omvat onder meer de kosten voor de ploeg gebouwen, ICT, communicatie en aankoopdienst. Op de derde plaats staat het beleidsveld ‘politiediensten’. Hiervoor betaalt de gemeente een werkingstoelage uit aan de politiezone Turnhout.
De exploitatie-ontvangsten bedroegen zo’n 35 miljoen euro. De gemeente haalde haar ontvangsten voornamelijk uit fiscale ontvangsten (17,6 miljoen euro), werkingssubsidies (13,7 miljoen euro) en ontvangsten uit de werking (2,4 miljoen euro). Binnen de fiscale ontvangsten zorgen de aanvullende belasting op de personenbelasting (APB) met 9,7 miljoen euro en de opcentiemen op de onroerende voorheffing met 6 miljoen euro voor de grootste bron aan inkomsten. In 2023 hebben we wel uitzonderlijk 14 maanden i.p.v. 12 maanden aan aanvullende personenbelasting ontvangen van de FOD Financiën.
Investeringen
Er zijn voor zo’n 4,7 miljoen euro aan investeringen gerealiseerd. De grootste investeringsuitgaven voor 2023 zijn onder meer voor wegenwerken in Heultjens en Schutterstraat, het project Bloemenwijk, de aankoop van een woning gelegen Gierlebaan 50 en een aantal kleine percelen grond, de aankoop van een voertuig en uitrusting, werken n.a.v. wateroverlast aan de Schoolstraat, het plaatsen van fietsenstallingen ... Het betreft hier enkel de uitgaven die effectief betaald zijn in 2023 en niet de totale projectprijs.
Daarnaast zijn er voor zo'n 128.000 euro aan investeringsontvangsten gerealiseerd door onder meer een schenking voor de aankoop van AED toestellen en subsidies voor projecten.
Financiering
Kasterlee heeft geen openstaande schuld uit leningen en heeft ook in 2023 geen nieuwe leningen opgenomen. De uitgaven en ontvangsten in deze rubriek hebben hoofdzakelijk te maken met de overname van de openbare verlichting door Fluvius.
Voor wie?
De documenten liggen ter inzage op de financiële dienst en kunnen door iedereen geraadpleegd worden. De jaarrekening staat tevens gepubliceerd op de website.
Afhandeling?
De jaarrekening 2019 van de gemeente is gepubliceerd op 6 mei 2020.
De jaarrekening 2020 van de gemeente en OCMW is vastgesteld in zitting van de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn op 27/4/2021 en gepubliceerd op 29/4/2021.
De jaarrekening 2021 van de gemeente en OCMW is vastgesteld in zitting van de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn op 26/4/2022 en gepubliceerd op 27/4/2022.
De jaarrekening 2022 van de gemeente en OCMW is vastgesteld in zitting van de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn op 23/5/2023 en gepubliceerd op 24/5/2023.
De jaarrekening 2023 van de gemeente en OCMW is vastgesteld in zitting van de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn op 28/5/2024 en gepubliceerd op 29/5/2023.